老师，在做企业所得税汇算清缴表的时候，电子税务局自动生成的表单里面没有资产折旧、摊销及纳税调整明细表，我自己可以不选择吗

杨阳 追问

2020-05-18 09:42

有生产机器设备折旧

bamboo老师 解答

2020-05-18 09:54

那应该选择填写的

杨阳 追问

2020-05-18 09:56

社保费用填写在各类基本社会保障性缴款吗

bamboo老师 解答

2020-05-18 10:04

社保费用填写在各类基本社会保障性缴款 是的

杨阳 追问

2020-05-18 10:05

账载金额和实际金额怎么填写呢

bamboo老师 解答

2020-05-18 10:06

就是账上的贷方累计发生额
实际就是借方累计发生额

杨阳 追问

2020-05-18 10:07

两笔都是一样的数字，可以填一样的吗

bamboo老师 解答

2020-05-18 10:12

两笔都是一样的数字，可以填一样的的

杨阳 追问

2020-05-18 10:12

是填写应发工资数还是实发工资数呢

bamboo老师 解答

2020-05-18 10:13

您填的哪项啊  不是说两笔都是一样么？

杨阳 追问

2020-05-18 10:14

工资薪金支出的账载金额和实际发生额

bamboo老师 解答

2020-05-18 10:15

工资薪金支出的账载金额 账上的贷方累计发生额
实际发生额借方累计发生额

杨阳 追问

2020-05-18 10:20

也就是账载金额是应发工资数，实际发生额是实发工资吗，

bamboo老师 解答

2020-05-18 10:21

对的 这样理解正确的

杨阳 追问

2020-05-18 10:23

社保也是这样吗，因为我们人不是很多，有时社保都是没收够的，都是大概收一个数，社保也是这样填写吗

bamboo老师 解答

2020-05-18 10:25

是的 社保也是这样填写 是公司承担的部分啊