老师，我上个月收到去年的费用发票，是通过以前年度损益做到账里面的，现在报2019年的年报，资产负债表调整的是未分配利润科目，那资产那边调整哪个科目呢？？？不然我的资产负债表不平，刚好差那个数字

最初的梦想 追问

2020-05-18 10:50

我调整了利润表的管理费用，资产负债表的未分配利润科目，不知道还有怎么调整

maize老师 解答

2020-05-18 10:57

调不了，需要先挂往来，你贷其他应付款吧，这个调年初数，原则不调也可以平的，

最初的梦想 追问

2020-05-18 11:02

不调整怎么平啊？？我现在2019年的年报是增加了费用，减少了未分配利润，资产那边就多了调整的这个数字，我这个现在难道要增加负债的其他应付款来调平吗？？？？

maize老师 解答

2020-05-18 11:08

需要通过下负债，这个以前年度损益调整，你要调这个资产负债表就不能对现金和银行，

最初的梦想 追问

2020-05-18 11:20

那我就通过负债的其他应付款调整可以吗？？？

最初的梦想 追问

2020-05-18 11:25

我这样做，如果税务查账，可以说的过去吗？？？

maize老师 解答

2020-05-18 11:31

那需要问你税局，看年报和季报是不是可以不一样，你这个只调年报，这个4季度财务报表和年报不一样，那需要问下你税局，部分学员反馈有的税局比较严，那这个年报和季报是需要一致，那你这个需要更正4季度财务报表这个

最初的梦想 追问

2020-05-18 12:07

好的，谢谢

maize老师 解答

2020-05-18 12:17

好的，我先回复别的学员了