送心意

刘之寒老师

职称税务师

2020-05-18 12:17

销项税额=[(191500+225600)/(1+16%)+137613.68*2]*16%=101567.41
进项税额=[96170.94+505641.03/(1+16%)]*16%+990.99/(1+10%)*10%=85221.03
减免税额=407
增值税=101567.41-85221.03-407=15939.38
(说明:赊销未明确说明视为纳税义务已经发生;其他未说明的,金额视为不含税;运费发票按含税金额计算)

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