图片中那两笔收入调整是对去年一笔收入的调整，价格变动了，贷方未分配利润这两笔加起9860.05是属于去年那笔交易的利润，我这样做是否正确？现在汇算清缴时这九千多块怎么填啊？还是直接按去年12月份的数据填？

AMY 追问

2020-05-18 12:57

19年12月份的账吗？怎么调？那去年第4季度和今年第一季度都已经报了，那不是这两个季度的都要调整？还能调吗？

田老师 解答

2020-05-18 12:58

如果还没进行汇缴清算就调19年的账，申报汇缴清算，然后更正原来的报表

AMY 追问

2020-05-18 13:04

昨天已经按之前的报表做汇算清缴了，还是没明白你说的19年的账怎么调？

田老师 解答

2020-05-18 13:06

昨天已经按之前的报表做汇算清缴了，去大厅更正申报

AMY 追问

2020-05-18 13:07

汇算清缴不是也可以在电子税务局更正申报吗？

AMY 追问

2020-05-18 13:11

19年的账怎么调？分录怎么做？

田老师 解答

2020-05-18 13:11

各地的税局不同，你试试看你们的可以不

AMY 追问

2020-05-18 13:12

汇算清缴5.31前都可以电子税局更正

田老师 解答

2020-05-18 13:15

哦，好的，那就在电子税局更正，不用哪么麻烦

AMY 追问

2020-05-18 14:21

就是问你具体怎么操作？账务怎么个更正？

田老师 解答

2020-05-18 18:44

是18年了末分配利润要调吗？