利润表已经出错并且申报了 企业所得税年度纳税申报表怎么填呢？

7 追问

2020-05-18 14:07

利润表上个月就申报了 企业所得税年度纳税申报表要和利润表一致  但利润表没填成本  我可以这个月申报企业所得税填上营业成本吗？

朴老师 解答

2020-05-18 14:12

嗯，要填写上成本的哦

7 追问

2020-05-18 14:24

哦 谢谢老师    企业所得税年度纳税申报表是必须和资产负债表，利润表数据一致的是吗

朴老师 解答

2020-05-18 14:29

是的，这个是一样的数据

7 追问

2020-05-18 14:36

好的老师  那货币资金要加在营业收入里吗？

朴老师 解答

2020-05-18 14:42

不是，这个只是收入的金额

7 追问

2020-05-18 14:56

利润表没有填写营业成本  这个月我在企业所得税年度纳税申报表上面填写营业成本了  利润总额得出的数据就不一致了  有影响吗？

朴老师 解答

2020-05-18 15:01

有，你要重新报，按照正确的

7 追问

2020-05-18 15:02

但是利润表上个月就申报了 还能改吗？

朴老师 解答

2020-05-18 15:07

可以的，作废了重新申报

7 追问

2020-05-18 15:08

哦 那就好 不会查账吧？

7 追问

2020-05-18 15:11

电子税务显示不能作废  只有到大厅去吗？

朴老师 解答

2020-05-18 15:19

是的，去大厅作废再申报

7 追问

2020-05-18 15:23

7 追问

2020-05-18 15:25

这个可以点吗

朴老师 解答

2020-05-18 15:35

可以，你能作废重报就行了