老师 19年有一笔费用是18年的 记入了 借 利润分配-未分配利润 贷 现金 现在年报 发现未分配利润 在税局的可弥补所得额就差了这个数 是怎么回事？要怎么调？

皆如愿 追问

2020-05-18 16:24

老师 应该没有调减 因为账务一直做到现在 就这个问题数据还在

郭老师 解答

2020-05-18 16:35

那就是没有调减
可以弥补少了就是了

皆如愿 追问

2020-05-18 16:43

那现在可弥补未分配利润 和税局显示的数据有差别怎么办？我的资产负债表报表上的未分配利润数据就和税局上显示的可弥补的数据不一致 那以后各个年度是不是一直都有这个多余的数 因为以后账务都会按照这个余额做下去的哦

郭老师 解答

2020-05-18 16:47

一个是会计利润，一个是税法利润，这个可以不一致

皆如愿 追问

2020-05-18 16:54

嗯额 老师 那这个可不可以20年调账 把未分配利润调成和税局的一致 这样不至于看到账就要计算一下这个数 时间久了不记得还得重新看账 又来一遍计算

郭老师 解答

2020-05-18 16:55

你要调整哪个项目？

郭老师 解答

2020-05-18 16:56

一做分录，就是做两个，

皆如愿 追问

2020-05-18 17:08

老师 我也不懂了 不知道该怎么办 这个事让我现在还不敢申报5月30要申报的企业年报 真的很乌龙 本来17年有-4400的未分配利润 可是税局的可弥补数据里却又没有这个数 只有18年19年的 这里就少了4400没有计入（当然可以找税局问问为什么没有这个在内）然后又出现这个18年没有调减的5千多 那如老师说没有调减就少弥补了 那少了就少了 可是我的账务上现在只想要和税局对上17.18.19年可弥补数就好了 这个怎么调呢？老师 您看看我该怎么做好？

郭老师 解答

2020-05-18 17:09

这个事你不能问税务局，你应该看你的汇算清交才对。

郭老师 解答

2020-05-18 17:09

看你之前的汇算清交这个表怎么填写的？

皆如愿 追问

2020-05-18 17:12

老师 只看的到18年的 17年的看不到 这个公司就只是17年才开业的

郭老师 解答

2020-05-18 17:15

我的建议，是不调整，你可以问下你税务局。

皆如愿 追问

2020-05-18 17:29

老师 听您的建议不调整 反正这3年都是负数 就是我账务的那个数据一直在 那要是公司负责人看到我要怎么回答好啊 好担心啊

郭老师 解答

2020-05-18 17:30

实际你们是不是亏损的？

皆如愿 追问

2020-05-18 17:31

是啊

皆如愿 追问

2020-05-18 17:32

小公司 说不定过一两年就注销了 看这情况 费用太大

郭老师 解答

2020-05-18 17:35

亏损的就亏损，按你实际来就可以。
亏损不交所得税