虚开发票多出的销项锐在做内帐时如何做分录？

郭老师 解答

2020-05-18 17:12

发票开了100，你收到80
借银行存款80贷主营业务收入就可以。

郭老师 解答

2020-05-18 17:37

你的内账体现了税费吗？如果是的话，借银行存款80贷，主营业务收入应交税费销项按你发票的税额填写

郭老师 解答

2020-05-18 17:46

主营业务收入是80减去发票的税额来

郭老师 解答

2020-05-18 17:46

内账按你实际业务来做，有虚开的按你实际收到的来做账。

mu红 追问

2020-05-18 17:09

现实没有收到钱，都说是虚开的销售专票，然后多出来的销项税。

mu红 追问

2020-05-18 17:09

现实没有收到钱，都说是虚开的销售专票，然后多出来的销项税。

mu红 追问

2020-05-18 17:09

现实没有收到钱，都说是虚开的销售专票，然后多出来的销项税。

mu红 追问

2020-05-18 17:35

那多出的20的销项税额，做增值额结转时想做到和系统一致，如何做分录？

mu红 追问

2020-05-18 17:42

那分录金额就不平衡了吧。我想把多出的这一笔税金出在营业外支出可以吗？