送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-19 10:47

需要做,季度不需要交做借应交增值税 贷营业外收入

紫伊 追问

2020-05-19 11:07

民间非营利组织没有营业外收入这个科目的,有其他收入这个科目。这样的话,增值税不同交的话还是结转到其他收入了。

maize老师 解答

2020-05-19 11:14

那就结转到其他收入下面这个

紫伊 追问

2020-05-19 11:19

增值税按1%计算吗?

maize老师 解答

2020-05-19 11:25

小规模是的,是的,是的,。

紫伊 追问

2020-05-19 11:31

不用交增值税,到7月份还要按这个金额申报增值税吗?

maize老师 解答

2020-05-19 11:35

是的,需要申报进去,不需要交最后应补退税额为0

紫伊 追问

2020-05-19 12:00

这个要开发票吗?

maize老师 解答

2020-05-19 12:25

不需要开发票这个,不需要

紫伊 追问

2020-05-19 13:21

好的,谢谢!

maize老师 解答

2020-05-19 13:21

好的,我先回复别的学员了

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-01-27 10:44:08
你好,如果你想要你的销项和进项没有余额,需要结转 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-05-20 17:04:43
借:应交税费-转出未交增值税300 贷:进项税额300 借:应交税费-未交增值税300 贷:应交税费-转出未交增值税300
2020-01-21 14:34:23
要是销项税额大于进项税额就是你这个月要交的增值税,需要转出到应交税费——未交增值税
2018-01-04 09:31:11
不用调,直接反记账至四月份,直接将原来的凭证中“应交税费——应交增值税——销项税额”改为“应交税费——应交增值税——出口抵减内销产品应纳税额”科目。 就可以了,不产生任何影响,不影响你的财务报表,以及税务申报表 直接改掉就行了。
2019-07-17 10:27:09
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