送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-19 12:45

你好,是转款时备注写了材料款么,是可以的

凉凉凉 追问

2020-05-20 11:12

老师,汇算清缴中秋节福利发的品尝月饼,集体用的,所得税需要视同销售吗?按购入价格确认收入,成本也是这个金额调减吗?增值税怎么调整呢?收到的是普票,
营业外支出~其他是无票支出要调增吗

立红老师 解答

2020-05-20 11:17

你好,是需要做视同销售的。增值税做无票收入申报

凉凉凉 追问

2020-05-20 11:26

增值税怎么申报税金呢?什么时间申报

凉凉凉 追问

2020-05-20 11:30

无票支出的营业外支出呢要不要调整

立红老师 解答

2020-05-20 11:30

你好,增值税按成本数申报税金,就是按您购入时的成本,在发放当期的次月申报期申报

凉凉凉 追问

2020-05-20 11:54

所得税收入调增和成本调减数都是购入价格吗?,增值税一定要申报吗

立红老师 解答

2020-05-20 12:01

你好,
所得税收入调增和成本调减数都是购入价格吗?——是的
增值税一定要申报吗——是的,需要申报 的。

凉凉凉 追问

2020-05-20 12:10

当时没有申报,现在汇算清缴要申报增值税吗,无票收入吗?自己计算税金?

立红老师 解答

2020-05-20 12:18

你好,汇算是申报所得税;增值税在下个月申报期申报就可以;是无票收入;按普票上的税额就可以

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相关问题讨论
你好,是转款时备注写了材料款么,是可以的
2020-05-19 12:45:51
你好,不可以的,应该是9%,建筑服务
2021-07-03 09:43:48
如果确实发生服务费,也可以开。
2019-01-16 09:25:08
你好 是要视同 销售的
2020-05-26 15:13:58
材料都是外购的吗?是的话属于混合销售,可以全额开开具11税率的发票
2018-07-06 17:56:48
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