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魅猫
于2016-06-01 10:16 发布 1164次浏览
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-06-01 10:20
步骤能写一下吗?
魅猫 追问
2016-06-01 10:34
1、还是不会,我现在只会反结账最后一期的,请问其他的期的怎么反结账,在哪里操作,还有反结账后,要反过账吗?2、是不是把这期的反结账后,要先反过账,反审核,然后再反结账上一期的,这样一步一步的重复操作,直到反结账到我要进行的月度为止?
晓海老师 解答
2016-06-01 10:17
你好!不用可以直接反结账2015年的,但是如果数据有变化需要从新结转2016年的帐
2016-06-01 10:21
你好!比较繁琐,如何反结账 在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。 上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符,则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。
2016-06-01 10:38
你好!是的,反月结——反记账——反审核在反月结上个月如此循环。为什么要这样?直接在当前月份作调整凭证不可以吗?
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晓海老师 | 官方答疑老师
职称:会计中级职称
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魅猫 追问
2016-06-01 10:34
晓海老师 解答
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晓海老师 解答
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