老师我公司1-12月财务报表已申报，为什么清缴企业所得税时会有这种提示呢

小甜心 追问

2020-05-19 17:54

老师什么是所属期呢？说的是几月份的呢

郭老师 解答

2020-05-19 17:58

就是年报一到12月份，你看下你上面的所属期那么写了

小甜心 追问

2020-05-19 18:05

明白了，年报的数据和2019年12月的数据一致就可以吧？

郭老师 解答

2020-05-19 18:07

资产负债表看，12月份的
利润表本年和本月合计都是填写一到12月份的。

小甜心 追问

2020-05-19 18:16

1-12月资产负债表可以看12月资产负债表直接填就可以吧？利润表本月合计本年合计都填12月的本年累计，对吗？

郭老师 解答

2020-05-19 18:18

你好是的，可以这么理解。