送心意

李李老师

职称中级会计师

2020-05-19 20:53

如果您这边涉及到这两项,是要填写的

长雀斑的猫 追问

2020-05-19 21:07

我有管理费用有租金要调增,业务招待费要调增,如果我填了那个表期间明细表,我的A表就乱的

长雀斑的猫 追问

2020-05-19 21:08

李李老师 解答

2020-05-20 13:22

期间费用明细表填写的是账面数,如果需要纳税调整,填写纳税调整明细表。您看您这边是不是填写的有问题呢。

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相关问题讨论
是的,是这样填列的
2020-04-21 10:23:13
汇算里的纳税调整明细表中,职工薪酬是根据职工薪酬调整明细表生成的
2017-05-24 10:37:42
你好,你的问题是什么?
2018-05-05 18:37:32
账载金额就是你的计提金额 实付金额就是你的实际支付的金额 税收金额就是税法允许扣除的金额 等于你18年实际支付的-18年做17年汇算清缴时支付17年度计提的+19年汇算清缴前支付18年计提的
2019-05-29 11:19:03
职工薪酬纳税调整明细表根据你账上的应付职工薪酬贷方填写账载金额,借方发生额填写税收金额就可以。其他不用填写,系统自动计算。
2019-05-17 09:17:04
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