送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-05-20 08:55

你好,纳税调整项目明细表

CM 追问

2020-05-20 08:59

我是问纳税调整项目里的哪张表?

暖暖老师 解答

2020-05-20 09:00

问纳税调整项目里的A105000这张表

CM 追问

2020-05-20 09:02

老师,因为我是做其他业务收入成本的,   在汇算清缴时其他业务收入需要调整吗

暖暖老师 解答

2020-05-20 09:03

是的,这事相互对应的科目

CM 追问

2020-05-20 09:06

A105000这张表里调增收入是灰色的, 输不了数字

暖暖老师 解答

2020-05-20 09:11

那你收入填写收收入那个表里

CM 追问

2020-05-20 09:13

是视同销售105010还是未按权责发生制105020?

暖暖老师 解答

2020-05-20 09:14

你这个的收入实际情况是哪一个你就填写哪一个

CM 追问

2020-05-20 09:16

开给租户的电力发票(12月)是属于视同销售,       
 未在12月做收入而在20.1月做收入。是未按权责发生制

所以我不知道,请老师直接说明

暖暖老师 解答

2020-05-20 09:18

按照未按权责发生制

CM 追问

2020-05-20 09:23

我刚开始问的还有一笔其他业务成本,在未按权责发生制里没发现可以填成本的地方,请问填哪张表?


还是说直接填收入一成本后的金额?

暖暖老师 解答

2020-05-20 09:24

你看看纳税调整明细表里

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