A105080表怎么填写，上年末固定资产原值87158，没有提过折旧，本年末资产原值63289，折旧年末24946.79，电子设备

小姜 追问

2020-05-20 11:31

不太明白

小姜 追问

2020-05-20 11:32

就是说有没有出售过固定资产吗？

郭老师 解答

2020-05-20 11:32

是的，你的固定资产原值怎么不一致？

郭老师 解答

2020-05-20 11:32

你的累计折旧没有计提也不一致。

小姜 追问

2020-05-20 11:34

这个我看不到2018年的帐套，我是后面接手的，觉得数据不对，不知道怎么填报

小姜 追问

2020-05-20 11:35

老师您看这个2018年度的申报表

郭老师 解答

2020-05-20 11:38

一八年没有折旧，这个是18年12月份购入的吗？

小姜 追问

2020-05-20 11:39

不是2018年12月，是2018年10月份购入的

小姜 追问

2020-05-20 11:44

老师，我看到2019年1月份固定资产做过调整，应该是之前挂错科目所以固定资产减少了

小姜 追问

2020-05-20 11:44

那我累计折旧需要调整了

郭老师 解答

2020-05-20 11:49

一八年，你看他的报表，累计折旧都没有。

小姜 追问

2020-05-20 11:57

老师我这个要怎么调呢

郭老师 解答

2020-05-20 11:59

现在你把你的折旧补上去，你这些固定资产有发票吗？

郭老师 解答

2020-05-20 11:59

算下一到12月份儿折旧是多少？

小姜 追问

2020-05-20 11:59

有发票的

小姜 追问

2020-05-20 12:00

但是我今年填报的折旧应该是2.1万才对

郭老师 解答

2020-05-20 12:00

你好，一到12月份累计折旧是多少？你算出来我给你填写表格行吗？

郭老师 解答

2020-05-20 12:01

不要加上处置的固定资产。

小姜 追问

2020-05-20 12:03

就按63289算，电子设备平均年限法，应该是21096.33

小姜 追问

2020-05-20 12:03

因为专管员跟我说了，不可以超过这个数

郭老师 解答

2020-05-20 12:05

第一列63289
第二列0
第三列0
第四列等于第一列
第五咧21096.33

小姜 追问

2020-05-20 12:07

第8列要填嚒

郭老师 解答

2020-05-20 12:22

截图报表看下，是具体的那一列

小姜 追问

2020-05-20 12:37

小姜 追问

2020-05-20 12:37

老师您看下

郭老师 解答

2020-05-20 12:46

对的
填写可以的，

小姜 追问

2020-05-20 12:52

好的，老师那我要做一笔分录调账的吧，不然折旧不对的

郭老师 解答

2020-05-20 13:09

借利润分配贷累计折旧