老师这个汇算清缴哪里出问题了

景 追问

2020-05-20 11:41

但是我申报不了啊，我就是把销售费用调增了，因为当时做了销售费用230万，对方少开了30万的发票，所以我把他纳税调增了，那是说我其他资产类的也要填增才可以吗

来来老师 解答

2020-05-20 11:42

扣除类对的 这个应该是检测 可以申报的

景 追问

2020-05-20 11:48

那我这个利润表上面要改吗，还是说汇算清缴调表不调账，税务局那边会找我们麻烦吗

来来老师 解答

2020-05-20 11:52

不用 汇算清缴调汇算清缴表不调账 税局的检查时候可以解释

景 追问

2020-05-20 11:52

就是税务局检查的时候可以解释清楚就可以对吧，就不用说费用少了，我再去调以前的利润

来来老师 解答

2020-05-20 11:54

是暂估多了？还是对方不开票？你这笔调整没少交税 对您的这不调整来说 风险不大

景 追问

2020-05-20 12:04

就是费用没有开票，我税款当然预缴的时候就多缴纳了几万，所以没有退群，我还在再补几百块钱

景 追问

2020-05-20 12:08

是没有发票，我之前预缴的时候就多缴纳了几万块，然后这个调增下还要补几百块钱，老师那我这样填对的嘛，在其他那里写账载金额230万，税收金额200万，这样就显示调增30万，对不对，这样填

来来老师 解答

2020-05-20 12:09

是的 这样填写其他这行是的

景 追问

2020-05-20 12:23

老师，银行公户里面那些短信服务费，年费之类的，汇算清缴能扣除的吗

来来老师 解答

2020-05-20 12:32

要有发票才可以扣除