老师，按调增完之后的报表申报还是直接按系统12月的报表申报

????????w 追问

2020-05-20 12:52

老师，主表A100000里的营业收入和营业成本是不是必须和我系统的报表数据一致？

蒋飞老师 解答

2020-05-20 13:04

是的，

需要一致的

????????w 追问

2020-05-20 13:34

那我去年没有转成本的今年转了成本怎么往里填呢

蒋飞老师 解答

2020-05-20 13:38

具体是什么业务呢

????????w 追问

2020-05-20 13:40

付给个人给我们公司做软件的款，记入主营业务成本里了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 13:43

建议正常填写到营业成本

????????w 追问

2020-05-20 13:51

好的，我们是小微企业嘛，免填一般企业收入、成本表，所以我就想着直接改主表了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 13:54

或者填写在：纳税调整表…扣除类…其他

????????w 追问

2020-05-20 13:59

那我今年成本还需要结转吗？记入其他里面账务该怎么调

蒋飞老师 解答

2020-05-20 14:26

可以记入以前年度损益调整

????????w 追问

2020-05-20 14:38

那我在一般企业成本明细表里改的话主要也会发生变化，跟我系统的数据不一致了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 14:53

是的，最好反结账修改。

????????w 追问

2020-05-20 14:56

那如果按其他走的话，风险提示这个

蒋飞老师 解答

2020-05-20 15:02

是的，那只有改主营业务成本了