老师，我四月份给对方公司开了十五万的发票，对方5月份才把钱转过来 那做账时：借：应收账款：挂公司名 贷：主营业务收入 贷：应缴税费-增值税 对吗？

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 14:15

我明白的老师，那老师，应收账款，我直接就挂公司名字就可以了吧？

meizi老师 解答

2020-05-20 14:22

你好   嗯是的这个是对的

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 14:53

老师，我们是小规模，有开发票的，有不要发票的，我主营把他们习惯分开来做，好吗，老师们都是怎么做的啊

meizi老师 解答

2020-05-20 15:03

你好   按开票或者不开票的 做明细收入就行了

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 15:10

您说的是私下，做个备查台账吗

meizi老师 解答

2020-05-20 15:16

你好 不是 你正常税务帐也可以这样来做 。你未开票收入 也得缴纳税费的

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 15:43

嗯嗯，是的老师

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 15:44

收入开票，未开票我都申报了

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 15:45

就是在金蝶里面，举例我主营按标书款，和标书款（1），这么来统计做了，也不知道好不好，行不行

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 15:45

没有把开票，未开票，都放到一个二级科目里

meizi老师 解答

2020-05-20 15:47

你好    你标书 还分很多明细吗

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 16:01

不是的老师，开发票的做到二级明细标书款，不开发票的做到标书款（1），这样来区分了

meizi老师 解答

2020-05-20 16:07

你好   不需要 你可以直接做主营业务收入 -未开票收入    主营业务收入-开票收入 看你们自己 设置

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-05-20 16:21

主营业务收入-标书款-开票/未票，这样？

meizi老师 解答

2020-05-20 16:22

嗯可以的  这样你要判断开票还是没开票 具体是什么收入