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老师，请问我们公司12月份开了19万的发票，但是在月底的时候发现科目开错作废不了，就在1月份开了12万的负数发票再开了12万的正常发票，是不是1月份就没有收入在填一季度预缴企业所得税的时候收入填0增值税申报也填0？还有我们12月份开的19万发票它税务系统是按25%的税率让我们缴纳企业所得税现在要退税是要准备什么
小饼干
于2020-05-20 14:04 发布 573次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-05-20 15:32
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