汇算清缴，我用公司做的审计报告填数，但是，我发现审计报告的收入跟增值税报税的主表不一样，应该按照哪个数填？

滴水穿石 追问

2020-05-20 14:19

怎么查？问审计公司吗？早就做完了

耿老师 解答

2020-05-20 14:22

你好，审计报告里头应该有他们的调整底稿的看看。

滴水穿石 追问

2020-05-20 14:25

老师，我没有看到您说得调整底稿

耿老师 解答

2020-05-20 14:34

你好，那就按你们账面金额填写。

滴水穿石 追问

2020-05-20 14:35

那我就按照审计报告填写可以嘛老师？

耿老师 解答

2020-05-20 14:41

你好，因为你没有审计报告，你不知道它具体是怎么调整的，这样的话会影响你们的销项税可能会产生补交的。

滴水穿石 追问

2020-05-20 14:43

老师，那我就按照增值税报表填哪？

耿老师 解答

2020-05-20 14:47

您好，是的。问一下你们审计做报告的话，不跟你们生气报告吗？你投不写明调整事项的理由和明细吗？

耿老师 解答

2020-05-20 14:47

您好，是的。问一下你们审计做报告的话，不跟你们生气报告吗？里头不写明调整事项的理由和明细吗？

滴水穿石 追问

2020-05-20 14:48

没有核对，也没有调整

耿老师 解答

2020-05-20 14:51

您好，没有的话为什么你的申报和你的审计会产生差额？

滴水穿石 追问

2020-05-20 14:53

账是审计公司做的，审计报告也是她们出的，账和审计报告两个数一致，所以都增值税表对不上

耿老师 解答

2020-05-20 15:06

您好，增值税表上的收入是怎么来的？不是根据账面的数吗？

滴水穿石 追问

2020-05-20 15:07

不清楚，不是我做得账，所以很难受这个

耿老师 解答

2020-05-20 15:17

你好，那就一致按你们增值税申报表上的数据吧。之前是不是放到代理公司了？现在是拿回来自己做了吧？

滴水穿石 追问

2020-05-20 15:19

是的，现在拿回来做了，如果按照增值税申报表做，哪审计报告不好改了吧

耿老师 解答

2020-05-20 15:21

你好，尽量与对外申报数据相符吧，审计报告毕竟是内部的。

滴水穿石 追问

2020-05-20 15:21

哦，好的老师，谢谢

耿老师 解答

2020-05-20 15:22

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢