老师我企业所得税汇算清缴出现退税，我不想退怎么调整

嗷大喵0330 追问

2020-05-20 14:45

不是按百分之五计算吗？

嗷大喵0330 追问

2020-05-20 14:54

嗷大喵0330 追问

2020-05-20 14:55

老师请看下，这样调整还需要做其他的吗？税率为什么是25%，不是按5%算呢

maize老师 解答

2020-05-20 15:01

你这个减免表40这个没有数据，有这个才算5%

嗷大喵0330 追问

2020-05-20 15:29

最后申报出现这个怎么办老师，

maize老师 解答

2020-05-20 15:41

那你这个前面财务部分需要按年度利润表填写，进去修改，

嗷大喵0330 追问

2020-05-20 15:45

风险提供这个

maize老师 解答

2020-05-20 15:51

忽略这个就可以，这个学员反馈说忽略就可以提交了

嗷大喵0330 追问

2020-05-20 15:57

老师我还需要调下帐吗？怎么做分录

maize老师 解答

2020-05-20 16:05

不需要调账这个，不调账