老师，汇算时发票固定资产累积折旧有几个月忘记提了，请问汇算该怎么填写，账目该怎么处理

“富；贵 追问

2020-05-20 15:33

老师，汇算时填实际的累计折旧，然后分录做到本月5月的账里，是这么理解吗？

“富；贵 追问

2020-05-20 15:35

老师，填表的时候本年折旧这列是填资产负债表的数，然后税收折旧额是填实际折旧额的数，是这样吗

答疑苏老师 解答

2020-05-20 15:36

你好 不是的 本年折旧就包含这个调整的金额。

答疑苏老师 解答

2020-05-20 15:37

你好 税收折旧和本年折旧金额是一样的。