老师我公司四月份收到的农产品发票，现在申报4月的增值税，申报的时候填到增值税纳税申报表附列资料二第6行农产品收购发票或者销售发票这一栏里抵扣，可是保存的时候却提示已取得但截至本期期末仍未申报抵扣的农产品收购发票和农产品普通销售发票应填入31栏“农产品收购发票或者销售发票” 。 到底应该填哪里申报呢

希特 追问

2020-05-20 15:53

图太大分了上下两页

郭老师 解答

2020-05-20 15:55

你们不是在辅导期吧？

希特 追问

2020-05-20 16:10

不是 我们去年就认证成一般纳税人了

郭老师 解答

2020-05-20 16:12

那就不需要在待抵扣里面填写的。