老师，用金蝶软件，新建一个账套，利润分配-未分配利润期初余额录入的时候错了，账套已启用 不能更改期初余额，用什么科目进行调整呀

追逐我的明天。 追问

2020-05-20 15:48

利润分配-未分配利润录错了，老师

文文老师 解答

2020-05-20 15:56

还有另外的科目也录错了，否则报表不平

追逐我的明天。 追问

2020-05-20 15:58

是的呢

文文老师 解答

2020-05-20 15:59

那另外录错的是哪个科目呢

追逐我的明天。 追问

2020-05-20 16:00

其他应收款，老师

文文老师 解答

2020-05-20 16:07

做调整分录  借：其他应收款 贷：未分配利润

追逐我的明天。 追问

2020-05-20 16:12

，老师，这个减免了多少呀

文文老师 解答

2020-05-20 16:21

减免了20%，实际税率是5%