送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-20 18:03

你这个没有发票填写这个扣除下面其他单独纳税调增

悠游 追问

2020-05-20 18:12

没有太理解,比如公司招待费发生了33000(其中3000无票)。公司销售收入有300万*0.005=15000,33000*60%=19800,怎么填写?

maize老师 解答

2020-05-20 18:17

3000单独填写二、扣除类调整项目 其他30栏,这个账载金额填写3000 ,税收金额填写0 ,纳税调增,业务招待费账载金额填写33000-3000

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2020-11-23 17:02:46
你好!是的,招待费放在管理费用—业务招待费
2016-09-10 11:40:28
是的。没有收入,将来在做汇缴清算的时候,这部分即使发生的时候计入费用了,将来也要调增出来的。
2018-10-11 13:48:06
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