老师，汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表(各类基本社保保障性缴款)填的是个人承担的部分还是加上公司承担的部分

郑雅 追问

2020-05-21 09:11

个人承担的部分不计算吗

老江老师 解答

2020-05-21 09:12

个人部分不计算在内

郑雅 追问

2020-05-21 09:16

好的，但是我们没有计提公司承担的部分，等到付社保的时候才记管理费用，现在怎么填

老江老师 解答

2020-05-21 09:16

把管理费用科目中的社保统计，填写

郑雅 追问

2020-05-21 09:20

我们公司还没有付完社保。统计出来的数据小于实际数据

老江老师 解答

2020-05-21 09:22

按账面记载的金额填

郑雅 追问

2020-05-21 09:23

公积金也是一样做法吗

老江老师 解答

2020-05-21 09:28

是的，住房公积金也一样

郑雅 追问

2020-05-21 09:31

好的，谢谢

老江老师 解答

2020-05-21 09:38

不客气
请及时评价，谢谢