老师，我们总公司让我们分公司补提2015年所得税分录：借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 这几个分录都是取什么数据呢老师？

李老师 解答

2016-06-02 09:57

借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税      这个就是补提2015年所得税分录  汇算清缴补交企业所得税

李老师 解答

2016-06-02 10:00

你是退税1万？？？那有去税务申请退税吗？？没有申请就不做分录