老师好，请问抄税是什么意思？具体怎么做，谢谢

yanly_xie 追问

2020-05-21 14:59

老师好，有时间点的吗？一个月大概什么时候上传呢？

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:06

每个月增值税纳税申报前 一般是月初

yanly_xie 追问

2020-05-21 15:10

老师好，还有一个问题，之前的外账都是把库存每个月都做平，但是我们仓库是有库存的，我现在需要把库存做对的话，要怎么做呢？因为也有些库存入库是私人账户交易的也没有发票，我又怎么做呢，真心谢谢老师，请指导下

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:11

这个要先做库存盘点 然后盘盈盘亏处理
私人账户交易没有发票的 就不要入对公账户体现

yanly_xie 追问

2020-05-21 15:14

私人账户交易没有发票的 就不要入对公账户体现？这是不要做到外账吗？但是私人账户购买的库存有些是对公出库呢

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:15

如果对公出库的话 那您私人账户的要做无票收入 申报 然后确认收入

yanly_xie 追问

2020-05-21 15:17

做无票收入 申报 然后确认收入？？需要怎么做呢，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:29

账务跟开具发票一样的处理
然后申报的时候在附表一未开票栏次填写

yanly_xie 追问

2020-05-21 15:32

是每月申报增值税时的附表吗？这样对企业有什么影响呢？老师，现在盘盈库存，是做借原材料贷其他应付款吗？

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:43

是的 申报增值税时的附表一 单位多纳税
借：原材料
贷：待处理财产损益 
查明原因再做处理

yanly_xie 追问

2020-05-21 15:45

老师好，原因也不知道，就是之前的外账把库存做平了。每个月都是平的，这样要怎么做呢

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:48

那要冲减多结转的主营业务成本了

yanly_xie 追问

2020-05-21 15:55

老师好，请老师具体说下分录和流程，谢谢

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:57

做盘点表盘盈后写上面的分录
然后写明盘盈原因 领导审批再写分录
借：主营业务成本 借方红字
借：待处理财产损益