老师，小型微利企业这个表必填吗？

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 15:44

老师，这个不能追问了

我现在汇算是去年的账,就是因为他去年重新计提折旧,但那账没啥问题,现在有问题的是我用标准版建账,要建固定资产卡片,然后他那折旧自动生成,我如果不用这软件,直接录原值和累计折旧就没什么问题

郭老师 解答

2020-05-21 15:46

你现在的软件能不能同时使用卡片和不使用卡片做固定资产。

郭老师 解答

2020-05-21 15:46

不能的话，建议你之前的这个，不要用卡片录入了。

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 15:48

老师就是现在的软件要用卡片录入,没办法啊

郭老师 解答

2020-05-21 15:49

你现在是做几月份的账？

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 15:53

做一月的的.因为重新建账

郭老师 解答

2020-05-21 15:55

那就是期初有变化了
那你想没想过
你的累计折旧变化了
你的报表不平了
你要去税务局修改的还影响你去年的期末余额

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:03

老师我们原值一直没改啊,报表也平啊

郭老师 解答

2020-05-21 16:05

你的累计折旧不是变化啦。

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:06

是变了啊,但是报表平啊

郭老师 解答

2020-05-21 16:07

那你三月份申报的时候是怎么申报的？
布局的财务报表期初数据应该都是自己出来的。

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:11

因为三月份我们还是之前的软件,一直按19年那样去计提折旧,现在换软件从期初开始建账,所以才有这个问题

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:13

以前的软件只输原值和累计折旧就可以了,现在的软件不一样,还要输残值,然后自动计算出来

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:13

等于我们要重新做前面几个月的账

郭老师 解答

2020-05-21 16:15

这种不好做
你可以忽略这个
然后从第二就开始期末安你软件的期末

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:19

老师关键我建账的时候录卡片,以后启用账套了他每个月是自动计提折旧的

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:20

而且必须要录固定资产的

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:20

不然建账都不平的

郭老师 解答

2020-05-21 16:20

你的期末平
填写到税务局财务报表的期末就可以
你需要看一下，你的利润总额和之前申报的利润总额一样吗？

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:25

老师不明白你这个意思啊

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:26

前面一到三月都没问题啊,就是现在开始要重新建账,录入期初数据的时候,发现这个固定资产按去年的资料做下来,那折旧额对不上

郭老师 解答

2020-05-21 16:30

你重新建账可以按你重新算的来。
你现在报表期初不一致吧

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:35

但我已经做了三月 的账了

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:35

季报也按之前的报了

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:35

期初数据就是去年年未的都没什么问题

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:36

就一个固定资产有问题的

郭老师 解答

2020-05-21 16:38

你就忽略，直接按你的来申报就行。