老师，认证发票里不抵扣勾选是什么意思

现实的自行车 追问

2020-05-21 20:40

这类有哪些情况会可以抵扣，确不抵扣呢

黎老师 解答

2020-05-21 20:49

你好，比如外购产品用于集体福利取得的专票。这个勾选慎用。

现实的自行车 追问

2020-05-21 20:52

我现在遇到一个问题，前任对公的车从对公银行转出去了二年，奇怪的后面接受的财务，也没有去对前面的帐，就是有发票就入账，现在我接受，我从开业查到现在，发现，这辆车没有购入记录，问了最前面的财务，他说一直没拿到发票，所以没有做过帐，保费是不多也就二千多一年，进出也有几辆车，我该怎么办比较妥当

黎老师 解答

2020-05-21 21:02

你好，对公的车从对公银行转出去了二年和进出也有几辆车这两句话不太明白是什么意思，保费是一辆车的？

现实的自行车 追问

2020-05-21 21:04

老师，是这样，我查到一辆车从对公银行转保费出去，二年的保费都是对公抬头汇到保险公司，保险公司也相应开了可以抵扣的发票来，几任前任也都是收了发票就抵扣了！但是我查到这个缴纳对公保费车，没有入账

黎老师 解答

2020-05-21 21:12

你好，意思是没有车购入，但是有车保险缴纳。二千多一年，也不是很多，考虑用现金支出，然后以其他费用报销。

现实的自行车 追问

2020-05-21 21:14

是这个意思！那我如何做账？车没有购入，也不知道多少钱买的，现在我手上还有一张能抵扣的保费发票？三月份的，不是我经手的，现在发票在我手上，已经对公三月汇了

黎老师 解答

2020-05-21 21:18

你好，那你只能照以前的方法做了，后面的再按以后的方法处理。

现实的自行车 追问

2020-05-21 21:27

那这张保险的进账发票，我继续认证抵扣？等到时万一查再做调整？正常也不会查吧

黎老师 解答

2020-05-21 21:58

你好，一般情况下，都不会查，但是保险起见，做调整也可以。

现实的自行车 追问

2020-05-21 21:59

如何调整，我没做过外帐，刚接手，手上这张进账发票则么办，要不要抵扣

黎老师 解答

2020-05-21 22:04

你好，进项税没有多少，做吧。企业所得税申报的时候调增。

现实的自行车 追问

2020-05-21 22:05

意思本月底的所得税汇算清缴里面调整？我不会调整。如何调整

黎老师 解答

2020-05-21 22:10

你好，保险费计入管理费用，管理费用的金额做减少就可以了。

现实的自行车 追问

2020-05-21 22:12

老师意思是，这个月底里面汇算清缴管理费用，我调剪，这张进项发票的总金额？那这样是不是每年都要调整啊这二千多呢！因为已经交了二年了，我手上这张没抵扣的，先抵扣。明年做汇算清缴再在管理费用里面调剪二千多？

黎老师 解答

2020-05-21 22:21

你好，今年调一个季度就可以了，明年按别的方法记账了。以前的就不理了。

现实的自行车 追问

2020-05-21 22:24

2019。3月份有一张保险已经抵扣了，调这张？那我今年2020.3发票还没有抵扣，到了明年是不是还要再调整呢，因为以后也没有购车入账的记录？这个车一直不转让出去，不是每年都要保险从对公银行转出去缴

黎老师 解答

2020-05-21 22:28

你好，2019年还没有做汇总清缴，就调，如果做了就不调，2020年第二季度就调。以后年度，不要公户转账，用现金支付。以别的费用报销这笔账。