送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-22 09:36

账载金额填写你账上计提的
实际金额,填写实际发下去的。

追问

2020-05-22 09:38

只要是计提了的,没计入成本的也算吗

郭老师 解答

2020-05-22 09:42

你好,可以的。

追问

2020-05-22 09:57

老师,我们没计入成本的工资,就是没发的,这个汇算清缴怎么解决呢,而且这个也是未开票的业务,只是计提了工资

郭老师 解答

2020-05-22 09:59

你好
以后能发的吗?

追问

2020-05-22 10:01

能,但是现在发不了

郭老师 解答

2020-05-22 10:05

你红冲吧,然后调增
在今年计提,做今年的成本费用。

追问

2020-05-22 10:07

原额冲额

追问

2020-05-22 10:08

这会不会有什么问题出现呢

郭老师 解答

2020-05-22 10:15

你好,你说的问题是什么?

追问

2020-05-22 10:16

这个红字冲的话,我这个调整金额就应该是减去冲减的这部分吗

郭老师 解答

2020-05-22 10:20

你好,是的。

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