老师，我们公司是工业，请问企业所得税年度纳税申报表填报表单需要勾选那些

美丽心情 追问

2020-05-22 10:16

你说的经济业务只的是那些

邹老师 解答

2020-05-22 10:22

你好，经济业务：比如取得收入，发生费用，计提税金等

美丽心情 追问

2020-05-22 10:23

这些都有

邹老师 解答

2020-05-22 10:26

你好，常见的有：收入明细表，成本支出明细表，期间费用明细表，纳税调整项目明细表，职工薪酬明细表，弥补亏损明细表等等

美丽心情 追问

2020-05-22 10:30

资产折旧摊销表也需要填吧

邹老师 解答

2020-05-22 10:31

你好，如果有固定资产，无形资产折旧，摊销情况，就需要填写的

美丽心情 追问

2020-05-22 10:39

哦

美丽心情 追问

2020-05-22 10:41

A000000中的资产总额怎么填，提示填资产总额

邹老师 解答

2020-05-22 10:42

你好
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2

美丽心情 追问

2020-05-22 11:10

老师，我觉得我算得不对啊！

美丽心情 追问

2020-05-22 11:12

4个季度的资产总额+4个季度的期初总额/2，不对

美丽心情 追问

2020-05-22 11:13

是不是我理解错了

美丽心情 追问

2020-05-22 11:13

4个季度的期初额都一样

邹老师 解答

2020-05-22 11:14

你好
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2
你认为不对的地方是哪里呢？

美丽心情 追问

2020-05-22 11:16

4个期初额是一样啊

邹老师 解答

2020-05-22 11:18

你好，4个期初额都是年初额，而不是第二季度的期初资产总额是第一季度的期末资产总额

美丽心情 追问

2020-05-22 11:25

美丽心情 追问

2020-05-22 11:25

我这样算对吗？

邹老师 解答

2020-05-22 11:26

你好，是的，是这样计算

美丽心情 追问

2020-05-22 11:27

美丽心情 追问

2020-05-22 11:27

我不知道我理解对了没有

邹老师 解答

2020-05-22 11:29

你好，是的，是这样计算

美丽心情 追问

2020-05-22 11:46

美丽心情 追问

2020-05-22 11:46

我以这个公式算18年的对不上，我以为我算错了

邹老师 解答

2020-05-22 11:50

你好，是针对这个问题还有什么疑问？