送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-05-22 16:14

你好,需要填写数据。

追问

2020-05-22 16:35

老师请问怎么填写,有人告诉我说用增值税进项*10%,(进项:24957.03销项:27648.77,未交增值税:2691.77)但我不太懂

黎老师 解答

2020-05-22 16:49

你好,你的税额抵扣是属于哪项。序列号2-5

追问

2020-05-22 16:51

老师你说的是这个吗?

黎老师 解答

2020-05-22 16:53

你好,是这样,你给我一个数据,也没有告诉我你的业务属于那一项。

追问

2020-05-22 16:54

你说的业务数据指的那哪个,需要填写的是一般项目加计抵减额计算

黎老师 解答

2020-05-22 17:10

你好,本期可抵减额=(销项-进项)*10%。

追问

2020-05-22 17:13

这个明白,就是不太确定告诉我这样的做法对不对。

黎老师 解答

2020-05-22 17:15

你好,你明白就可以。祝你申报顺利。

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