老师，这是什么情况？我还怎么调整？

maize老师 解答

2020-05-22 18:46

是的，可以忽略，我看学员反馈说可以

maize老师 解答

2020-05-22 18:57

这个填写是你明细账招待费一年数据

maize老师 解答

2020-05-23 08:42

你企业所得税汇算清缴填写了？这个汇算清缴表错吗，这个可以电子税务局更正申报下去更正

maize老师 解答

2020-05-23 08:52

这个你问下你税局，看之前季报错误是不是可以忽略不管

一鸣 追问

2020-05-22 18:40

那我直接忽略不计就可以吗？第三个问题也忽略吗？我们的成本没有发票，所以是0正常啊

一鸣 追问

2020-05-22 18:47

老师，我这个业务招待费，是填利润表里的数据吗？

一鸣 追问

2020-05-23 08:20

老师，我招待费这一块，做企业所得税的时候做错了。我是按照申报企业所得税申报表填，还是按照自己的报表填？还是说要去大厅修改申报表？

一鸣 追问

2020-05-23 08:47

汇算清缴没有申报呢。是去年第四季度企业所得税和利润表填错了