老师：你好！我司企业所得税汇算清缴后是负数，不抵或退，挂在哪可以吗？

xulei168 追问

2020-05-22 19:01

不退，放在那抵可以吗？

maize老师 解答

2020-05-22 19:02

这个需要填写退抵申请表这个

xulei168 追问

2020-05-22 19:26

因为20年第1季有盈利，所以当时就先申报了年报，方便弥补亏损！像这种情况年报可以作废重新提交吗？

maize老师 解答

2020-05-22 19:27

可以更正申报这个

xulei168 追问

2020-05-22 19:40

可以作废了重新申报？不会对今年1季的申报造成影响？

maize老师 解答

2020-05-22 19:43

可以更正申报，这个你申报成功不能作废了，这个弥补亏损之前是不是有取数这个会有影响，不过一般是不影响你2季度申报，这个1季度可以不管，你可以问下你税局口径

xulei168 追问

2020-05-22 19:54

更正申报也可以在税务局网页操作吗？好像没看到更正申报的地方！只有作废的按钮

maize老师 解答

2020-05-22 20:00

我看学员截图是更正申报下面有，你这个点作废吧，没有更正申报就作废，我要办税更正申报下面