企业所得税弥补亏损明细表填列问题。 〈实训题题干〉 2020年2月9日，北京永醇酒业有限公司申报2019年度企业所得税。假设图中蓝色矩形框出部分的数据均无误，暂要求填写红色矩形框中的内容。(提示：弥补亏损企业类型为100；无合并、分立事项；且企业所得均为境内所得) 【老师好，我想请问下红色框中标号1、2、3、4的具体数据分别是多少？另外，红框中已经填的四个数有无问题？】

凝洛青云 追问

2020-05-22 23:23

好的，先谢谢老师的回复。那剩下的绿色框中(即从第8行第7列到第11行第11列范围内)还有需要填列的数据吗❓

凝洛青云 追问

2020-05-22 23:27

是不是因为2014年与2015年的亏损在2019年度之前的年份就弥补完了，所以最后＂可结转以后年度弥补的亏损额合计＂还是0，不知道有没有理解错，这是我第一次填报

小林老师 解答

2020-05-22 23:31

您好，绿色框中可以不填，因为金额都是0。第二个回复，您的理解非常正确。