老师，我在填汇算表，请问“A106000企业所得税弥补亏损明细表本年度这一列当年境内所得额”是填主表中的应纳税所得额还是填纳税调整后所得

小小 追问

2020-05-23 10:38

原来18年我亏损，19年我有盈利，够弥补18年亏损。但是我我填A106000那张表格，填不进去数据。总是0，为什么？

郭老师 解答

2020-05-23 10:42

你好
你的主表保存下
这个是自动的

小小 追问

2020-05-23 10:46

老师，我的利润总额超了100万，我的应纳税所得额不超100万，为什么税率给我按25%呢？

郭老师 解答

2020-05-23 10:50

你没有选小型微利企业减免表吧。

小小 追问

2020-05-23 10:55

A107040减免所得优惠明细表打开了，填20%优惠的所得税，对吧？但是填不上数

郭老师 解答

2020-05-23 10:58

是的
主表选了小型微利企业吗

小小 追问

2020-05-23 11:11

基础信息表，我选了小型微利企业，但是这个A107040是自己计算20%税填上去吗？怎么不能填呢？

郭老师 解答

2020-05-23 11:12

一般是自动的，如果出现这个情况，大部分是系统有问题。

小小 追问

2020-05-23 11:59

A107040这张表，别的地方都可以填数。但是第一行小微那个填不了，是我什么地方不符合小微才这样吗？但是我确实检查了，都符合小微，而且都按小微的勾选了呀

郭老师 解答

2020-05-23 12:00

你们是分公司的吗

小小 追问

2020-05-23 12:09

不是，非限制行业，人数小于300，应纳税所得额也不超300资产5000万以下。都符合。就是小微一行不让填，关键在于这张表别的行都可以填数。哎

郭老师 解答

2020-05-23 12:10

那就是系统有问题的