老师，您好！我们用公户给个人支付了50万的劳务费，现在他个人提供不了劳务费发票，请问我们公司要给税务局交什么税？

鹃子 追问

2020-05-23 11:43

没有，我现在要怎样处理呢，请老师指导，谢谢！

郭老师 解答

2020-05-23 11:45

代扣代缴个税，正常申报，汇算清缴调整就可以。

鹃子 追问

2020-05-23 11:48

个税是50万*20％ ，10万对吧，再没有别的税了吗？汇算清缴可以调减这笔不，可以按成本走不

郭老师 解答

2020-05-23 11:49

这个是一个人的劳务费吗？没有发票的需要调增，你可以做成本，但是不可以抵扣所得税。

鹃子 追问

2020-05-23 11:53

是工头，当时说款转给他后他个人代开劳务费发票，现在又说开不了，那我这边需要代扣10万的个税，还要交50万对应的企业所得税了，是这样吗？

郭老师 解答

2020-05-23 11:55

50万*80%*40%-7000
个税这么算的

鹃子 追问

2020-05-23 11:56

好的，企业所得税调增后要交多少企业所得税呢

郭老师 解答

2020-05-23 11:57

利润100万以内的5%

鹃子 追问

2020-05-23 11:59

好的，十分感谢老师的耐心解答。

郭老师 解答

2020-05-23 12:01

不用客气的，