为什么2019年1-12月利润表上的管理费用和财务费用，跟我科目余额表上的管理和财务费用不一致？这样我怎么填汇算清缴的期间费用表呢？

愤怒的大叔 追问

2020-05-25 11:18

账上的利润表和科目余额表上的期间费用不一致，怎么看呢？

颜老师 解答

2020-05-25 11:21

那要看看两者到底是差哪里？
同学需要找出是哪个月开始出现不同 然后再去进行账务调整

愤怒的大叔 追问

2020-05-25 11:32

这里错了，我怎么调整呢？

颜老师 解答

2020-05-25 11:43

把原来的的凭证红字冲了 在编制正确的

愤怒的大叔 追问

2020-05-25 11:47

但是这样2019年科目余额表和利润表也是不一致呀？

愤怒的大叔 追问

2020-05-25 11:47

我怎么取数呢？

颜老师 解答

2020-05-25 11:49

为什么不一致？出现的差异就是这个导致的嘛?

愤怒的大叔 追问

2020-05-25 11:50

是的，怎么办呢

愤怒的大叔 追问

2020-05-25 11:53

管理费用是这个分录做了，管理费用应该是借-650

颜老师 解答

2020-05-25 11:53

所差的金额是多少？

愤怒的大叔 追问

2020-05-25 11:56

管理费用差650，财务费用差175.28

颜老师 解答

2020-05-25 11:57

同学 费用类的都是要做借方 
 你重新做下看看