我想问一下19年企业所得税A类怎样申报？

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:40

老师，你能帮我看看是不是这样申报？

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:41

是这样申报么？

郭老师 解答

2020-05-25 14:42

小型微利企业填写纳税调整明细表主表基础表
职工薪酬明细表固定资产折旧表小型微利企业减免表。弥补亏损表。

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:42

什么意思

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:43

我不太明白你说的，我发了截图给你，是不是这样申报？

郭老师 解答

2020-05-25 14:44

你这样能保存吗？你的职工薪酬没有填写，纳税调整明细表也没有填写。

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:46

我都不需要纳税调整

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:47

我做这间企业工资的时候都是计提管理费用，并支付应付职工薪酬的？

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:47

你这样说，我不明白什么意思

郭老师 解答

2020-05-25 14:47

不需要的也得填写
这个是必填的项目。

郭老师 解答

2020-05-25 14:48

你们只没支付，你得看下账上。

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:51

不懂你什么意思

郭老师 解答

2020-05-25 14:53

你的工资发没发下去，你得看一下你账上我们这边不清楚。

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 14:55

发了，那还用纳税调整么？

郭老师 解答

2020-05-25 15:03

不需要调整，但是需要填职工薪酬明细表的。

冷艳的寒风 追问

2020-05-25 15:08

再哪个表填写？

郭老师 解答

2020-05-25 15:10

职工薪酬明细表