请问我们是高新技术企业，A类表中这一栏企业所得税税率是25%是对的吗，高新企业所得税率不是15%

A@^～^爱无痕 追问

2020-05-26 08:45

意思如果享受是在A107041这张表里面享受？

小林老师 解答

2020-05-26 08:53

您好，是的，在第31行。

A@^～^爱无痕 追问

2020-05-26 09:03

还想请问一下A105050这张表中的职工薪酬，账载金额是填账上的贷方数，实际发生数是填账上的借方数吧，那这个税收金额是填实际发生额这个数？

小林老师 解答

2020-05-26 09:07

您好，税收金额是截至汇算清缴前本期计提的部分累计已经支付的金额，其他您理解的是正确的。