请问，企业所得税弥补亏损明细表要怎么填写

little简* 追问

2020-05-26 09:13

老师，你好！是填写申报表A类那个表吗？还有一个减免所得税优惠明细表也是自动吗？

小林老师 解答

2020-05-26 09:45

您好，您后写的两个表需要手工填写。

little简* 追问

2020-05-26 09:47

老师，你好！申报表A类表能不能0申报，之前季度都是0申报

小林老师 解答

2020-05-26 09:52

您好，最好按真实填写。

little简* 追问

2020-05-26 09:57

老师没有生产没有收入，就支出和费用，这样利润总额是负数可不可以0申报

小林老师 解答

2020-05-26 10:35

您好，那您可以按支出和费用的金额填报，形成未弥补亏损。

little简* 追问

2020-05-26 14:16

老师，你好！这样是不是就填管理费用和财务费用的数据，那是一年的发生额还是累计数

小林老师 解答

2020-05-26 15:10

您好，是的，只填管理费用和财务费用。一年的发生数与累计数应当是相同的。

little简* 追问

2020-05-26 15:12

累计数不是应该是从开始，比如已经三年了，这三年的合计数还是就一年的合计数

小林老师 解答

2020-05-26 15:23

您好，企业所得税汇算清缴是当年的金额，与以前年度无关。