每个月的数据都没有问题...为什么应交税费老是负数啊？？

程子 追问

2020-05-26 14:59

一级科目就是负数
资产负债表显示的负数

王瑞老师 解答

2020-05-26 15:18

这个是截图的1-3月每个月的余额表吗

程子 追问

2020-05-26 15:22

是的，这是应交税费明细的科目余额表

王瑞老师 解答

2020-05-26 15:45

二级明细 已交税金 转出未交增值税 都是怎么入的

程子 追问

2020-05-26 15:49

去年的结转增值税是，借应交税费-销项 贷应交税费-进项 应交税费-已交税金，我今年想调成正规的做法，就把1月的缴纳增值税是借应交税费-已交税金 贷银行存款，后面都是按照 转入未交增值税里处理的

王瑞老师 解答

2020-05-26 17:06

1月份1月的缴纳增值税是借应交税费-已交税金 贷银行存款怎么大于期初数呢，

王瑞老师 解答

2020-05-26 17:08

个人所得税2月份只有上交的，没有做贷方，

程子 追问

2020-05-26 17:09

因为2月的工资是4月份才发放的，

王瑞老师 解答

2020-05-26 21:46

1月份的应交个人所得税是哪个月份的，