老师我们是小规模纳税人，符合小微企业条件。我做去年的税收申报有点问题（第三、第四季度有部分成本没有抵扣和其他账务错误导致多缴纳企业所得税，并且所得税已经计提缴纳，第四季度所得税费用我今年1月份支付的，去年所得税实际预缴金额为234831.35），今年审计进来重新做去年的帐（实际正确的利润总额小于之前做的），请问下我在做年终汇算清缴时应该怎么填写营业收入和成本呢？

顺心的海燕 追问

2020-05-26 16:31

好的  我试试  谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-26 16:35

不用客气的。

顺心的海燕 追问

2020-05-26 16:41

老师  在这里填列是吧

郭老师 解答

2020-05-26 16:42

你好在第30栏里面填写。

顺心的海燕 追问

2020-05-26 16:50

老师  第30栏调整的是应纳税所得额吗（我收入成本都有变动）

郭老师 解答

2020-05-26 16:57

你好，是的，

郭老师 解答

2020-05-26 16:57

收入你可以在第一个大类，里面其他调整。