老师 我汇算的时候期间费用和我职工薪酬工资项对不上，原因是，前面2 3个月是之前会计做的 他所以的社保都是做的公司承担，后面是我做的 分了公司个人，导致报表的时候，期间用的是账上填的59946.59，职工薪酬我是用的在社保局拷贝的 全年公司承担的金额84314.81，这样的我要怎么做调整呢

莫默 追问

2020-05-26 17:34

对 我就是这样填的   但是期间费用里面前几个月都是公司承担的  所以有差额 这个差额怎么吧   我保存他就提示不对

莫默 追问

2020-05-26 17:35

或者我期间费用按公司的填，然后多出的5千多填写到其他可以吗

辜老师 解答

2020-05-26 18:29

你前面月份公司承担所有的社保费用，那这样的话，你的期间费用里面的金额应该大于社保系统里面的单位承担部分啊