请问下资产负债表有数据，但是利润表一点都没有，正常吗？

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:20

我拍给你看下

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:23

老师，看得到图片吗？资产负债表中货币2982，待摊费用14318，其它应付款15000，应付工资2300。利润表全空白

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:23

小规模公司，财务报表季报一次都没报

王晶老师 解答

2020-05-26 21:24

呃呃，有工资就应该有管理费用的呢

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:25

是啊，我看利润表啥都没有，不知道咋搞的

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:26

我现在帮她补季报，还要做年报，请问现在怎么填比较好

王晶老师 解答

2020-05-26 21:27

也没有记账凭证的嘛，每个月，看看记账凭证，或者明细账查找一下

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:29

我看她所有的费用都做到待摊费用下了，然后就只有一个工资和现金，没有其它的

王晶老师 解答

2020-05-26 21:32

工资也没有计提的吗，计提应该是管理费用吧

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:33

过路费停车费什么的都做在待摊费用下，我也不知道她是咋做的，我现在接过来这些费用做到管理费用

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 21:35

她做的计提是：借待摊-开办费，贷：应付工资

舒心的啤酒 追问

2020-05-26 23:13

老师咋不回答了，我现在新建账套，从4月开始，这个初始数据怎么录？

舒心的啤酒 追问

2020-05-27 00:02

1、利润表一直都是空白，那初始数据中本年累计损益实际发生额该怎么填，我试算已经平衡了？
2、去年的财务报表我补报就按全面会计做的数据报就可以吗？不用去改了吧。

王晶老师 解答

2020-05-27 07:12

可以先按照之前做的申报，之后不可以这样了