老师我帐上：管理费-职工工资是911031元。 应付职工工资货方是947053.96元。 应付职工工资借方是889188.45元。 申报系统申报的是697035.69元。 实际发放是775382.09元。 我汇算清缴职工薪酬支出纳税调整表及期间费用明细表怎么填呢？？

晨光 追问

2020-05-27 10:51

那期间费用明细表工资填哪个？？

meizi老师 解答

2020-05-27 11:00

你好  职工薪酬第一栏次包括你的社保、福利费和工资都写在第一栏的。 看你计提金额写

晨光 追问

2020-05-27 11:43

期间费用明细表中的工资应该是按管理费里的职工工资填写吧？？我实际工资是发完了，没有欠员工工资的

meizi老师 解答

2020-05-27 11:48

你好 你计提和你应付职工薪酬正常是一致的

晨光 追问

2020-05-27 11:52

现在不一致了，因为我有笔工资算到分公司承担了，分录做成：借其它应收款-分会司
贷：管理费-职工薪酬

meizi老师 解答

2020-05-27 11:59

你好  那你就红冲了 那么你就计提的金额和你应付职工薪酬的金额就不对了。 你还得冲应付职工薪酬科目的哦

晨光 追问

2020-05-27 12:02

老师那我冲这笔分录应该是怎么写呀？

meizi老师 解答

2020-05-27 12:07

你好     借其他应收款贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬 借管理费用负数

晨光 追问

2020-05-27 12:12

那现在应该怎么弄呢？

meizi老师 解答

2020-05-27 12:13

你好  现在你就反结账去改你19年的账上  按你修改后的数据来报年报

晨光 追问

2020-05-27 12:15

现在反结帐的话，我后面的报表都申报上去了呀，那不是报表全部重新去税务局申报呀？

meizi老师 解答

2020-05-27 12:17

你好 你就在12月去改数据 改你4季度申报表和季度财报 。然后按你实际的数据来报年报