在汇算清缴中的 应付职工薪酬表在中填写 其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费 实际发生是6499。 应付职工薪酬是120000. 如果按照这样填写那我就得多交税了， 我怎么填写才是正确的，麻烦直接告诉我按税收规定比例扣除的职工教育经费 第一列账载金额是多少？第二列实际金额是多少？第五列税收金额是多少？

裙带菜 追问

2020-05-27 11:02

实际发生了6499的培训费，但是是需要做纳税调减的，在2019年里当时没有填进去。

路老师 解答

2020-05-27 11:05

实际发生了6499的培训费，那账载金额就填6499，实际发生额也填6499
在2019年里当时没有填进去，是什么意思？

裙带菜 追问

2020-05-27 11:25

不让填写，说我超了

路老师 解答

2020-05-27 11:30

没有超过，这个提示是让你重新核对一下是否填写正确，如果正确，继续申报就好。

裙带菜 追问

2020-05-27 11:33

好的好的，这回明白了， 这笔培训费 我在主表的管理费用直接增加就行是吧？

路老师 解答

2020-05-27 11:34

如果一开始没填， 那就增加进去。