老师，这个企业所得税汇算清缴的第32行本年累计预缴所得税34063.31和利润表的 减所得税的数据是不是应该一致？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-27 14:54

不是，是外地预缴企业所得税194.17，计提的时候做了借：所得税费用   贷：庆交税费-企业所得税

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-27 14:55

这个要怎么处理。。。。

路老师 解答

2020-05-27 14:56

这个需要提前去税务局备案的，备案之后 ，税务系统就会有了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-27 14:59

如果不要这194.17，不备案的话要怎么做账才不会有这个数提现出来

路老师 解答

2020-05-27 15:02

做账还是要做的，只不过跟税务系统出来的数据不一样，补缴的所得税就多了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-27 15:05

那现在怎么办，就这样不一致可以吗

路老师 解答

2020-05-27 15:05

如果你不想去办，那就不一致，没关系。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-27 15:08

如果就这样报送，税局会不会找我们啊。。。。

路老师 解答

2020-05-27 15:10

正常情况是不会来找的，如果来找，你也可以说明情况

路老师 解答

2020-05-27 15:11

不过还是建议你咨询一下税务局，备案不复杂