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老师好,由于我公司6月份变一般纳税人,1月份时候进购一台设备商品q对方开具普票税3%,现在卖给A医院6月份开具增值税专用发票13%,本月(5月份还是小规模)我家又卖出一台医疗设备w给B医院开具增值税普通发票3%,但设备W没给我公司开具进项票,6月份时候设备W会给我单位开具13%的增值税专用发票. 我想问老师等我变成一般纳税人,我卖设备Q时候给对方开具13%增值税专票,但厂家不给我重新开具专票是否合理? 如果我就按设备W的进项税去抵卖出设备Q的税这样在税务上是否合理?
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于2020-05-27 19:33 发布 620次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-27 19:51
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精选问题
老师，您好，有没有企业所得税税前列支的几项费用扣 问
你好，具体是指哪个费用 答
不分，是不是小规模或是一般纳税人呀，没有，成立工会 问
你好没有成立也需要交，看税务局有没有核定 答
[图片]第二问，发出烟叶的成本为什么要乘90%？ 问
你好，因为那10%是可以抵扣的进项税 答
NPV(10%)=-400+80(P/F.10%.1)+90(P/F.10%.2)+100 问
NPV（10%）=-400%2B80（P/F，10%，1）%2B90（P/F，10%，2）%2B100（P/A，10%，4）（P/F，10%，2）的计算过程如下： NPV（10%）=-400%2B80×0.9091%2B90×0.8265%2B100×3.1699×0.8265≈9.105（万元） 其中，（P/F，10%，1）表示10%的贴现率下，1年后的现值系数；（P/F，10%，2）表示10%的贴现率下，2年后的现值系数；（P/A，10%，4）表示10%的贴现率下，4年期的年金现值系数。这些系数可以通过查询现值系数表或使用财务计算器得到。 答
老师，请教一个问题，公司购买的成品白酒，1%的普票和 问
只能取得1%的普票，免税发票今年不能开了 答
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