老师，这个2871145元就是净值吗？

紫韵清风 追问

2020-05-28 08:32

瞎说，原值3万，净值也是3万！

老江老师 解答

2020-05-28 08:37

但是，你这是累计折旧明细表呀，他的余额就是累计折旧！

紫韵清风 追问

2020-05-28 08:41

计提表上的，本年合计数，和累计折旧明细表的余额不符，我申报时应该取哪个数？

老江老师 解答

2020-05-28 08:47

这个~~
差了多少？
固定资产折旧表上的数，与资产负债表上的应该是一致的
你按折旧表填，差异调平

紫韵清风 追问

2020-05-28 08:55

你看他这两个数据，下面一行是累计折旧明细表上的数据

老江老师 解答

2020-05-28 08:57

资产负债表上的数呢，原值 多少，累计折旧多少？

紫韵清风 追问

2020-05-28 08:59

原值也不对，完全对不上的节奏

老江老师 解答

2020-05-28 09:04

第一列是期末还是期初？

紫韵清风 追问

2020-05-28 09:09

期末。在这个资产负债表的三个数据当中，他只要累计折旧，那个金额是和累计折旧明细的余额是一样的。

老江老师 解答

2020-05-28 09:12

原值差了七千多，折旧差了约2万
按明细填，然后，找一行，把金额调成与负债表一致
（这个，平时不核对吗）

紫韵清风 追问

2020-05-28 09:40

这样对了吗？这个账是前会计做的

老江老师 解答

2020-05-28 11:06

原值和累计折旧与报表核对一下
（申报后，去找找原因，把他调平吧）

紫韵清风 追问

2020-05-28 11:09

老师，无形资产填在那张表？哪一行？哪一列？

老江老师 解答

2020-05-28 11:26

固定资产表的下面，就是无形资产

紫韵清风 追问

2020-05-28 15:55

是填在哪个里？

老江老师 解答

2020-05-28 16:02

一二三四五八列都要填呀